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183****9441

老师,我们对公付款给供应商,但供应商把发票开给我们另一个公司了,这个要怎么做账呢

2019-12-20

你好,把之前错误发票退回,让对方按正确单位名称开具发票

2019-12-20
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183****9441

追问:老师,这个业务是1月份的,不能退了,怎么办呢

2019-12-20
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答疑老师

回答:你好,1月份的发票也可以退回啊,还在认证期限之内是可以退回重新开具的

2019-12-20
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183****9441

追问:因为我们后期不合作了,产生了点不愉快,不退回的情况下怎么做账呢

2019-12-20
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答疑老师

回答:你好,这个开具错误就必须退回的,否则不好入账处理的 如果不退回:就会导致一个单位付款没有收到发票,一个单位收到发票而没有付款的

2019-12-20
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183****9441

追问:是的,老师,没有办法了吗

2019-12-20
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答疑老师

回答:你好,办法就是 把之前错误发票退回,让对方按正确单位名称开具发票(没有其他办法的)

2019-12-20
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