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186****5513

老师我们这个月 结转增值税 应交增值税~增值税~转出未交增值税 余额在贷方 那我要结转到未交增值税么

2019-12-18

你好,转到未交增值税科目。

2019-12-18
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186****5513

追问:结转销项

结转销项
2019-12-18
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186****5513

追问:结转进项

结转进项
2019-12-18
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186****5513

追问:老师我10月份结转做了这两笔

2019-12-18
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186****5513

追问:但是上个月 转出未交增值税 余额在贷方 就是有留底

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,销项进项都转入转出未交增值税科目,然后转出未交增值税再转入未交增值税科目即可。以上分录正确。

2019-12-18
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186****5513

追问:说错了 上个月是在借方

2019-12-18
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186****5513

追问:那我这个月余额在贷方 要结转到 未交增值税么

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,应交税费-应交增值税科目,每个月的明细科目借贷余额可以不结平,年底12月份时结平即可。

2019-12-18
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186****5513

追问:那我上个月余额在借方 我没有从转出未交增值税 转入 未交增值税科目

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,没有关系,12月份结平就可以了。

2019-12-18
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186****5513

追问:我想每个月都结转

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,每个月结平,你每个月都把进项,和销项都转入“转出未交增值税”,然后转出未交增值税再转入“未交增值税”

2019-12-18
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186****5513

追问:不是说如果转出未交增值税余额在借方 不用结转到未交增值?

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,转出未交增值税余额无论在借贷方都要转到未交增值税

2019-12-18
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186****5513

追问:那我上个月没有转 现在能在这个月补分录么

2019-12-18
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答疑老师

回答:那你这个月全部结平就可以了。

2019-12-18
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186****5513

追问:把上个月余额 累计到这个月 然后看余额在什么方 直接结转?

2019-12-18
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答疑老师

回答:你好,是的,是这个意思。

2019-12-18
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