清理三年以上的应付账款 可以清理转营业外收入对吧 就是后面要有什么附件吗 具体附件内容是什么
2019-12-18
小准则记营业外收入 ，附不能支付的原因说明
2019-12-18
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问老师：我想问一下，增值税月末怎么处理合适？
答月底增值税要结转本月未交增值税，结转过程如下： 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税(销项税额) 贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
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问（汪老师接手）9月2号收到产品，但是9月份的凭证都已经装订好了，我把它做到11月2号可以吗？我们主管每月底结转的只有本年利润和期间费用。
11月2日，借：原材料 贷：材料采购
11月29销售货物开出发票，借：应收账款 贷：主营业务收入 进项税
12月11收到款，借：银行存款 贷：应收账款
同时结转成本，借：主营业务成本 贷：原材料
老师这样可以吗？
答你9月没有做么，没有跨年可以这么做，直接补上就可以，
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问成本分摊协议表勾选了变更方式，怎么取消
答你是要重新勾选吗
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问已开出去的普票发票底联不见了，会有什么样的后果
答根据发票联复印件做账，一般是有罚款，具体看你税局
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问老师，我们单位有一个人10月份分开发了两次劳务费，单子上是分开扣个税的，做账也是单独做的，但报个税是合并在一起申报的。请问下老师该如何调账？
答你好 那你就一起做账就行了。 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款
追问：后面附件要找不能支付的证明 我也没有 只接手后知道这家公司有好多应付账款好几年都不联系了 怎么说明
2019-12-18追问：不联系了 没往来了 就一直挂着应付账款 都是三年以上了
2019-12-18回答：你写一个联系不上对方的钱支付支付不出去的说明，然后让你们领导签个字
2019-12-18