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189****7495

你好,我们是小规模纳税人,第三季度没开票,增值税零申报,但是企业所得税收入填写了3万、成本填写了2000,但是都不是实际业务,现在怎么办呀

2020-04-20

你没有做账吗,查账征收吗,需要做账才可以,你这个真实有收入吗,没有就0 申报

2020-04-20
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答疑老师

回答:你这个真实有收入吗,没有成本话,就0 申报

2020-04-20
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答疑老师

回答:你这个真实有收入吗,没有收入没有成本费用话,就0 申报

2020-04-20
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189****7495

追问:没有收入

2020-04-20
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189****7495

追问:没有收入也没有成本,但是不知道就填了个数据,也没有开票,相当于什么都没有

2020-04-20
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189****7495

追问:结果现在汇算清缴的时候填写收入30000,成本2000,算下来要交7000的税、总共就报了两次,10月什么都是零申报的,就企业所得税填写了收入和成本,1月和4月都是零申报的,现在需要怎么改呀

2020-04-20
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答疑老师

回答:是都没有,那这个0 申报填写,之前填写有问题,更正申报,、登录电子税务局,首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。 2、在“申报辅助功能”模块中,选择“申报错误更正”。 (也可通过搜索栏输入“申报错误更正”找到该模块哦~) 3、选择“申报日期”,“查询”已申报信息。 4、选择需要修改的报表。 5、点击“校验”系统自动进行表间校验,“校验”通过后,点击“申报”。

2020-04-20
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答疑老师

回答:你这个是不是交企业所得税,那需要去税局大厅更正申报了,

2020-04-20
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189****7495

追问:我填写的是企业所得税月(季)度预缴纳申报表

2020-04-20
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189****7495

追问:填错了,但是不交企业所得税,也要去大厅改吗

2020-04-20
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答疑老师

回答:直接电子税务局改就可以,申报更正下面,

2020-04-20
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189****7495

追问:更正不了

2020-04-20
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189****7495

追问:显示该所属期申报记录不是最后一笔,当前系统只支持更正最后一笔申报记录

显示该所属期申报记录不是最后一笔,当前系统只支持更正最后一笔申报记录
2020-04-20
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答疑老师

回答:那只能去税局大厅更正,带上身份证,申报表,公章,你看你大厅可以更正不,

2020-04-20
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189****7495

追问:会不会要我把增值税里面收入和成本改了,然后交税,不给我改企业所得税呀,

2020-04-20
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189****7495

追问:会不会叫我以企业所得税为准改增值税呀

2020-04-20
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189****7495

追问:老师,10月报的企业所得税可不可以申报作废呀

2020-04-20
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答疑老师

回答:。。。。增值税也真实没有?这个不好说了,一般是你说改啥对方就弄啥,不会要求更正别的税种,除非是增值税有误附加税多申报这种,增值税和企业所得税这个一般是不关联的,

2020-04-20
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189****7495

追问:他就是自己养龙虾,想享受国家对农业的补贴,所以什么都没有

2020-04-20
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189****7495

追问:增值税都没有

2020-04-20
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答疑老师

回答:........啥都没有,原则是需要更正申报的才对,

2020-04-20
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189****7495

追问:那就去税务局更正申报嘛,那税务局会不会查我其他的账呀

2020-04-20
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答疑老师

回答:这不好说,你这个小公司税局一般不查账你这个是不是按盈利交企业所得税?那这个更正涉及退税,那 估计是会查,部分学员反馈退税话,会查账,

2020-04-20
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189****7495

追问:查账征收

2020-04-20
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189****7495

追问:但是我本来每个季度也没有交税

2020-04-20
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答疑老师

回答:没有交税,更正申报一般不会查账,据我目前看到的

2020-04-21
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