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(汪老师接手)9月2号收到产品,但是9月份的凭证都已经装订好了,我把它做到11月2号可以吗?我们主管每月底结转的只有本年利润和期间费用。 11月2日,借:原材料 贷:材料采购 11月29销售货物开出发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 进项税 12月11收到款,借:银行存款 贷:应收账款 同时结转成本,借:主营业务成本 贷:原材料 老师这样可以吗?

(汪老师接手)9月2号收到产品,但是9月份的凭证都已经装订好了,我把它做到11月2号可以吗?我们主管每月底结转的只有本年利润和期间费用。
11月2日,借:原材料  贷:材料采购    
11月29销售货物开出发票,借:应收账款   贷:主营业务收入    进项税
12月11收到款,借:银行存款   贷:应收账款
同时结转成本,借:主营业务成本     贷:原材料
老师这样可以吗?
2019-12-26

你9月没有做么,没有跨年可以这么做,直接补上就可以,

2019-12-26
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